驻马店市科技局2019年度部门预算
目 录
第一部分：驻马店市科技局概况
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况
第二部分：驻马店市科技局2019年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市科技局2019年度部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出预算表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分
驻马店市科技局概况
一、部门机构设置、职能
驻马店市科学技术局内设5个职能科室4个二级机构。主要职责是：加强科技进步工作的宏观管理和科技创新能力建设统筹协调的职责；优化配置和统筹协调全市科技资源，推进科技创新体系建设，加强促进和推动全市高新技术发展及产业化工作的职责。
二、科技局构成
1、知识产权局
2、地震局
3、信息研究所
第二部分
驻马店市科技局2019年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2019年收入总计1574.13万元，支出总计1574.13万元，与2018年相比，收、支总计各增加590.59万元，增长37.52%。主要原因一是正常增人增资及执行2019年国家最新调标工资；二是根据新调标后工资同时增加全国文明城市奖、物业管理服务补贴、公务通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等津补贴；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出；三是新增生育保险、工伤保险、失业保险单位应负担部分。
二、部门收入总体情况说明
2019年收入合计1574.13万元，其中：一般公共预算 1574.13万元。
三、部门支出总体情况说明
2019年支出合计1574.13万元，其中：基本支出949.41万元，占60%；项目支出624.73万元，占40%。
四、财政拨款收入情况说明
2019年一般公共预算收支预算1574.13万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加590.59万元，增长37.52%。主要原因一是正常增人增资及执行2019年国家最新调标工资；二是根据新调标后工资同时增加全国文明城市奖、物业管理服务补贴、公务通讯补贴、平时考核奖、平时健康休养费等津补贴；机关事业单位基本养老保险、医疗保险缴费支出；三是新增生育保险、工伤保险、失业保险单位应负担部分。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出年初预算为1574.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出112.47万元，占7.15%；科学技术（类）支出545.8万元，占34.67%；社会保障和就业（类）支出200.11万元，占12.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出56.33万元，占3.58%；住房保障（类）支出42.46万元，占2.7%；地震事务支出616.97万元，占39.19%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我部门2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算为10.56万元，比2018年减少3万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费6万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2018年持平。
（二）公务用车购置及运行费4.44万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.44元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018年相比没有变化，主要原因：2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少3.12万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费。
（三）公务接待费0.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年增加0.12万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，下属二级单位原未开展业务，2019年根据自身业务发展实际预算公务接待费，略有增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出预算53.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2019年政府采购预算安排112.23万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算13.1万元、工程建筑预算91.13万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年我单位没有开展绩效管理工作。
（四）国有资产占用情况
2018年期末，我单位及局属事业单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
（五）专项转移支付项目
我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
驻马店市科技局2019年度部门预算表
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