驻马店市科技局2020年度部门预算
驻马店市科技局2020年度部门预算
目 录
第一部分：驻马店市科技局概况
（一）部门机构设置、职能
（二）人员构成情况
第二部分：驻马店市科技局2020年度预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：驻马店市科技局2020年度部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出预算表
8、政府性基金预算支出情况表
9、重点项目预算的绩效目标表
10、2020年部门（单位）整体绩效目标表
11、部门项目绩效目标汇总表
第一部分
驻马店市科技局概况
一、部门机构设置、职能
驻马店市科学技术局内设5个职能科室1个二级机构。主要职责是：加强科技进步工作的宏观管理和科技创新能力建设统筹协调的职责；优化配置和统筹协调全市科技资源，推进科技创新体系建设，加强促进和推动全市高新技术发展及产业化工作的职责。
二、科技局构成
科技局内设6个职能科室，分别为：办公室、科技创新规划科、高新技术创新平台建设科、农村科技创新企业培育科、科技合作与成果转化科、行政审批服务科。
下设一个二级机构：驻马店市科技信息研究所；内设3个职能科室，分别为办公室、信息中心、情报调研室。
第二部分
驻马店市科技局2020年度部门预算情况说明
一、部门收入支出总体情况说明
2020年收入总计689.03万元，支出总计689.03万元，与2019年相比，收、支总计各减少885.102万元，减少56.23%。主要原因：一是基本支出减少290.44万元；二是项目支出减少594.67万元。
二、部门收入总体情况说明
2020年收入合计689.03万元，其中：一般公共预算689.03万元。
三、部门支出总体情况说明
2020年支出合计689.03万元，其中：基本支出658.97万元，占95.64%；项目支出30.06万元，占4.36%。
四、财政拨款收入情况说明
2020年一般公共预算收支预算689.03万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少885.1万元，减少128%。主要原因：一是基本支出减少290.44万元；二是项目支出减少594.67万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算支出年初预算为689.03万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出462.65万元，占67.15%；社会保障和就业（类）支152.98万元，占22.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.37元，占6.58%；住房保障（类）支出28.03万元，占4.07%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情 况说明
2020年一般公共预算基本支出658.97万元，其中：人员经费620.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 按照《财政部关于印发 <支出经济分类科目改革方案> 的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算收支情况说明
我部门2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算为4.8万元，比2019年减少5.76万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0元。
（二）公务用车购置及运行费0.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.8元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019年相比没有变化，主要原因：公务用车运行维护费预算数比 2019年减少3.64万元，主要原因是二级单位车辆已收走。
（三）公务接待费0元。
（四）电脑耗材及服务器维修、邮电费等4万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出预算21.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排14.6万元，其中：政府采购货物预10.7万元、政府采购服务预算3.9万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年我单位开展了科技活动周，宣传普及科学识疫、科学防疫知识；展示我市科技创新成果；宣传《中华人民共 和国科学技术普及法》和《河南省科学普及条例》 等法律知识；宣传我市科技助力脱贫攻坚成效；完成项目经费5万元。 （四）国有资产占用情况
2019年期末，我单位及局属事业单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
（五）专项转移支付项目
我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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预算01表 |
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2020年部门收支总体情况表 |
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单位名称 ：科技局 |
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单位：元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
2020年预算 |
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合计 |
一般公共预算收入 |
上级转移支付 |
政府性基金 |
财政专户收入 |
其他各项收入 |
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小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他一般公共预算收入 |
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一、一般公共预算收入 |
6,890,280 |
一、基本支出 |
6,589,680 |
6,589,680 |
6,589,680 |
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其中:财政拨款 |
6,890,280 |
1、工资福利支出 |
5,076,129 |
5,076,129 |
5,076,129 |
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纳入预算管理的行政事业性收费 |
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2、商品服务支出 |
382,923 |
382,923 |
382,923 |
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专项收入 |
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3、对个人和家庭的补助 |
1,130,628 |
1,130,628 |
1,130,628 |
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|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
二、项目支出 |
300,600 |
300,600 |
300,600 |
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|
其他一般公共预算收入 |
|
1、一般性项目支出 |
300,600 |
300,600 |
300,600 |
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二、上级转移支付 |
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2、重点性项目支出 |
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三、政府性基金 |
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基本建设支出 |
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四、财政专户收入 |
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债务项目支出 |
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五、其他各项收入 |
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其他各项支出 |
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其他资本性支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
6,890,280 |
本 年 支 出 合 计 |
6,890,280 |
6,890,280 |
6,890,280 |
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2020年部门收入总体情况表 |
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|
单位名称 ：科技局 |
单位：元 |
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科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
一般公共预算收入 |
上级转移支付 |
政府性基金 |
财政专户收入 |
其他各项收入 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他一般公共预算收入(2017(合计) |
|||||||
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** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
6,890,280 |
6,890,280 |
6,890,280 |
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067 |
驻马店市科学技术局 |
6,890,280 |
6,890,280 |
6,890,280 |
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067001 |
驻马店市科学技术局 |
4,623,520 |
4,623,520 |
4,623,520 |
|
|
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|
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|
|
|
|
206 |
01 |
01 |
067001 |
行政运行（科学技术管理事务） |
2,841,977 |
2,841,977 |
2,841,977 |
|
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206 |
01 |
02 |
067001 |
一般行政管理事务（科学技术管理事务） |
144,500 |
144,500 |
144,500 |
|
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|
208 |
05 |
01 |
067001 |
行政单位离退休 |
882,033 |
882,033 |
882,033 |
|
|
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|
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|
208 |
05 |
05 |
067001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245,664 |
245,664 |
245,664 |
|
|
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|
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|
208 |
99 |
01 |
067001 |
其他社会保障和就业支出 |
2,909 |
2,909 |
2,909 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
210 |
11 |
01 |
067001 |
行政单位医疗 |
198,451 |
198,451 |
198,451 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
067001 |
公务员医疗补助 |
133,432 |
133,432 |
133,432 |
|
|
|
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|
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|
221 |
02 |
01 |
067001 |
住房公积金 |
174,554 |
174,554 |
174,554 |
|
|
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067004 |
驻马店市科技信息研究所 |
2,266,760 |
2,266,760 |
2,266,760 |
|
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|
206 |
05 |
01 |
067004 |
机构运行（科技条件与服务） |
1,483,956 |
1,483,956 |
1,483,956 |
|
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206 |
05 |
03 |
067004 |
科技条件专项 |
156,100 |
156,100 |
156,100 |
|
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|
208 |
05 |
02 |
067004 |
事业单位离退休 |
248,595 |
248,595 |
248,595 |
|
|
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208 |
05 |
05 |
067004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140,928 |
140,928 |
140,928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
067004 |
其他社会保障和就业支出 |
9,689 |
9,689 |
9,689 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
067004 |
事业单位医疗 |
73,513 |
73,513 |
73,513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
067004 |
公务员医疗补助 |
48,283 |
48,283 |
48,283 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
067004 |
住房公积金 |
105,696 |
105,696 |
105,696 |
|
|
|
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预算03表 |
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2020年部门支出总体情况表 |
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|
单位名称 ：科技局 |
|
单位:元 |
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|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
一般性项目支出 |
重点性项目支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
合计 |
6,890,280 |
6,589,680 |
5,076,129 |
382,923 |
1,130,628 |
300,600 |
300,600 |
|
|
|
|
|
067 |
驻马店市科学技术局 |
6,890,280 |
6,589,680 |
5,076,129 |
382,923 |
1,130,628 |
300,600 |
300,600 |
|
|
|
|
|
067001 |
驻马店市科学技术局 |
4,623,520 |
4,479,020 |
3,277,900 |
319,087 |
882,033 |
144,500 |
144,500 |
|
|
208 |
99 |
01 |
067001 |
其他社会保障和就业支出 |
2,909 |
2,909 |
2,909 |
|
|
|
|
|
|
206 |
01 |
01 |
067001 |
行政运行（科学技术管理事务） |
2,841,977 |
2,841,977 |
2,522,890 |
319,087 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
067001 |
行政单位离退休 |
882,033 |
882,033 |
|
|
882,033 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
067001 |
行政单位医疗 |
198,451 |
198,451 |
198,451 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
067001 |
住房公积金 |
174,554 |
174,554 |
174,554 |
|
|
|
|
|
|
206 |
01 |
02 |
067001 |
一般行政管理事务（科学技术管理事务） |
144,500 |
|
|
|
|
144,500 |
144,500 |
|
|
210 |
11 |
03 |
067001 |
公务员医疗补助 |
133,432 |
133,432 |
133,432 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
067001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245,664 |
245,664 |
245,664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
067004 |
驻马店市科技信息研究所 |
2,266,760 |
2,110,660 |
1,798,229 |
63,836 |
248,595 |
156,100 |
156,100 |
|
|
221 |
02 |
01 |
067004 |
住房公积金 |
105,696 |
105,696 |
105,696 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
067004 |
其他社会保障和就业支出 |
9,689 |
9,689 |
9,689 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
01 |
067004 |
机构运行（科技条件与服务） |
1,483,956 |
1,483,956 |
1,420,120 |
63,836 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
067004 |
事业单位离退休 |
248,595 |
248,595 |
|
|
248,595 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
067004 |
事业单位医疗 |
73,513 |
73,513 |
73,513 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
067004 |
公务员医疗补助 |
48,283 |
48,283 |
48,283 |
|
|
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
067004 |
科技条件专项 |
156,100 |
|
|
|
|
156,100 |
156,100 |
|
|
208 |
05 |
05 |
067004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140,928 |
140,928 |
140,928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
|
2020年财政拨款收支总体情况表 |
|
|||||||||
|
单位名称 ：科技局 |
单位:元 |
|||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
2020年预算 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金 |
||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
其他一般公共预算收入 |
|||||
|
一、一般公共预算收入 |
6,890,280 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
6,890,280 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
纳入预算管理的行政事业性收费 |
|
三、国防支出 |
|
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专项收入 |
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四、公共安全支出 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他一般公共预算收入 |
|
六、科学技术支出 |
4,626,533 |
4,626,533 |
4,626,533 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,529,818 |
1,529,818 |
1,529,818 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
453,679 |
453,679 |
453,679 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
280,250 |
280,250 |
280,250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
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|
|
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计 |
6,890,280 |
支 出 合 计 |
6,890,280 |
6,890,280 |
6,890,280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表 |
|
2020年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||||
|
单位名称 ：科技局 |
单位:元 |
|||||||||||
|
功能科目 |
|
|
单位代码 |
单位（科目名称） |
总 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品服务支出 |
小计 |
一般性项目支出 |
重点性项目支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
合计 |
6,890,280 |
6,589,680 |
5,076,129 |
1,130,628 |
382,923 |
300,600 |
300,600.0000 |
|
|
|
|
|
067 |
驻马店市科学技术局 |
6,890,280 |
6,589,680 |
5,076,129 |
1,130,628 |
382,923 |
300,600 |
300,600.0000 |
|
|
|
|
|
067001 |
驻马店市科学技术局 |
4,623,520 |
4,479,020 |
3,277,900 |
882,033 |
319,087 |
144,500 |
144,500.0000 |
|
|
206 |
01 |
01 |
067001 |
行政运行（科学技术管理事务） |
2,841,977 |
2,841,977 |
2,522,890 |
|
319,087 |
|
|
|
|
206 |
01 |
02 |
067001 |
一般行政管理事务（科学技术管理事务） |
144,500 |
|
|
|
|
144,500 |
144,500.0000 |
|
|
208 |
05 |
01 |
067001 |
行政单位离退休 |
882,033 |
882,033 |
|
882,033 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
067001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245,664 |
245,664 |
245,664 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
067001 |
其他社会保障和就业支出 |
2,909 |
2,909 |
2,909 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
067001 |
行政单位医疗 |
198,451 |
198,451 |
198,451 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
067001 |
公务员医疗补助 |
133,432 |
133,432 |
133,432 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
067001 |
住房公积金 |
174,554 |
174,554 |
174,554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
067004 |
驻马店市科技信息研究所 |
2,266,760 |
2,110,660 |
1,798,229 |
248,595 |
63,836 |
156,100 |
156,100.0000 |
|
|
206 |
05 |
01 |
067004 |
机构运行（科技条件与服务） |
1,483,956 |
1,483,956 |
1,420,120 |
|
63,836 |
|
|
|
|
206 |
05 |
03 |
067004 |
科技条件专项 |
156,100 |
|
|
|
|
156,100 |
156,100.0000 |
|
|
208 |
05 |
02 |
067004 |
事业单位离退休 |
248,595 |
248,595 |
|
248,595 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
067004 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140,928 |
140,928 |
140,928 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
01 |
067004 |
其他社会保障和就业支出 |
9,689 |
9,689 |
9,689 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
067004 |
事业单位医疗 |
73,513 |
73,513 |
73,513 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
067004 |
公务员医疗补助 |
48,283 |
48,283 |
48,283 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
067004 |
住房公积金 |
105,696 |
105,696 |
105,696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算06表 |
|
2020支出预算经济分类汇总表 |
|||||||||||||||||
|
单位名称：科技局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
单位编码(名称) |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金 |
上级转移支付 |
财政专户收入 |
其他各项收入 |
|||||||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 |
纳入预算管理的行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资产资源有偿使用收入 |
其他一般公共预算收入 |
||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
6,890,280 |
6,890,280 |
6,890,280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
067 |
6,890,280 |
6,890,280 |
6,890,280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
067001 |
4,623,520 |
4,623,520 |
4,623,520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
驻马店市科学技术局 |
969,408 |
969,408 |
969,408 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
驻马店市科学技术局 |
1,057,900 |
1,057,900 |
1,057,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
驻马店市科学技术局 |
495,582 |
495,582 |
495,582 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
驻马店市科学技术局 |
245,664 |
245,664 |
245,664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
驻马店市科学技术局 |
127,452 |
127,452 |
127,452 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
驻马店市科学技术局 |
207,340 |
207,340 |
207,340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
驻马店市科学技术局 |
174,554 |
174,554 |
174,554 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
驻马店市科学技术局 |
153,000 |
153,000 |
153,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
502 |
01 |
办公经费 |
驻马店市科学技术局 |
24,500 |
24,500 |
24,500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
驻马店市科学技术局 |
29,092 |
29,092 |
29,092 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
502 |
01 |
办公经费 |
驻马店市科学技术局 |
24,235 |
24,235 |
24,235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
驻马店市科学技术局 |
23,000 |
23,000 |
23,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
驻马店市科学技术局 |
194,760 |
194,760 |
194,760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
驻马店市科学技术局 |
21,416 |
21,416 |
21,416 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
驻马店市科学技术局 |
146,383 |
146,383 |
146,383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
驻马店市科学技术局 |
714,234 |
714,234 |
714,234 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
503 |
06 |
设备购置 |
驻马店市科学技术局 |
15,000 |
15,000 |
15,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
067004 |
2,266,760 |
2,266,760 |
2,266,760 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
548,796 |
548,796 |
548,796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
368,924 |
368,924 |
368,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
199,434 |
199,434 |
199,434 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
302,966 |
302,966 |
302,966 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
140,928 |
140,928 |
140,928 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
46,073 |
46,073 |
46,073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
85,412 |
85,412 |
85,412 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
105,696 |
105,696 |
105,696 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
54,900 |
54,900 |
54,900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
05 |
水费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
400 |
400 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
5,200 |
5,200 |
5,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
500 |
500 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
11,000 |
11,000 |
11,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物业管理费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
101,200 |
101,200 |
101,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
17,616 |
17,616 |
17,616 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
13,720 |
13,720 |
13,720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
驻马店市科技信息研究所 |
5,233 |
5,233 |
5,233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
01 |
离休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
驻马店市科技信息研究所 |
129,973 |
129,973 |
129,973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
驻马店市科技信息研究所 |
113,389 |
113,389 |
113,389 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
预算07表 |
|
2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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|
单位名称 ：科技局 |
单位：元 |
|
项 目 |
2020年“三公”经费预算数 |
|
共计 |
48,000.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
0.00 |
|
3、公务用车费 |
48,000.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
48,000.00 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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预算08表 |
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|
2020年政府性基金支出情况表 |
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|
单位名称 ：科技局 |
单位:元 |
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功能科目 |
|
|
单位代码 |
单位（科目名称） |
总 计 |
基 本 支 出 |
|
|
|
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
小计 |
一般性项目支出 |
重点项目支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
重点项目预算的绩效目标表 |
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|
（2020年度） |
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|
填报单位： 驻马店市科学技术局 单位：元 |
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|
项目名称 |
驻马店市2020年科技活动周 |
|||||||
|
主管部门 |
驻马店市科学技术局 |
单位名称 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
实施期资金总额： |
50000 |
年度资金总额： |
50000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
50000 |
其中：财政拨款 |
50000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
绩 效 目 标 |
实施期目标 |
年度目标 |
||||||
|
目标1: 宣传普及科学识疫、科学防疫知识； 目标2：展示我市科技创新成果； 目标3：宣传《中华人民共 和国科学技术普及法》和《河南省科学普及条例》 等法律知识； 目标4：宣传我市科技助力脱贫攻坚成效； |
目标1: 宣传普及科学识疫、科学防疫知识； 目标2：展示我市科技创新成果； 目标3：宣传《中华人民共 和国科学技术普及法》和《河南省科学普及条例》 等法律知识； 目标4：宣传我市科技助力脱贫攻坚成效； |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
举办科普集中宣传11场，宣传群众7.3万人次 |
数量指标 |
指标1： |
举办科普集中宣传11场，宣传群众7.3万人次 |
||
|
指标2： |
组织义诊点30个，义诊5000人次 |
指标2： |
组织义诊点30个，义诊5000人次 |
|||||
|
... |
|
... |
|
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
举办科普集中宣传11场，宣传群众7.3万人次 |
质量指标 |
指标1： |
举办科普集中宣传11场，宣传群众7.3万人次 |
|||
|
指标2： |
组织义诊点30个，义诊5000人次 |
指标2： |
组织义诊点30个，义诊5000人次 |
|||||
|
... |
|
... |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
8月23日-29日 |
时效指标 |
指标1： |
8月23日-29日 |
|||
|
指标2： |
集中宣传为8月24日 |
指标2： |
集中宣传为8月24日 |
|||||
|
... |
|
... |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
无 |
成本指标 |
指标1： |
无 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
... |
|
... |
|
|||||
|
... |
|
|
... |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
无 |
经济效益 |
指标1： |
无 |
||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
... |
|
... |
|
|||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
宣传群众7.3万余人次 |
社会效益 |
指标1： |
宣传群众7.3万余人次 |
|||
|
指标2： |
义诊5000多人次 |
指标2： |
义诊5000多人次 |
|||||
|
... |
|
... |
|
|||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
无 |
环境效益 |
指标1： |
无 |
|||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
... |
|
... |
|
|||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
提高了人民群众的科技素质 |
可持续影响效益 |
指标1： |
提高了人民群众的科技素质 |
|||
|
指标2： |
提升了人民群众防疫知识 |
指标2： |
提升了人民群众防疫知识 |
|||||
|
... |
|
... |
|
|||||
|
|
... |
|
|
... |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
参与群众满意度100% |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
参与群众满意度100% |
||
|
指标2： |
|
指标2： |
|
|||||
|
... |
|
... |
|
|||||
|
... |
|
|
... |
|
|
|||
|
表十 |
|
|
|
|
|
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|
2020年部门（单位）整体绩效目标表 |
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|
单位名称：市科技局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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|
部门（单位）名称 |
驻马店市科技局 |
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|
年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额 |
|
|||||||||||||||
|
总额 |
本级财政资金 |
上级补助 |
其他资金 |
|
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|
任务1 |
驻马店市2020年科技活动周 |
5 |
5 |
|
|
|
|||||||||||||
|
任务2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
任务3 |
|
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金额合计 |
5 |
5 |
|
|
|
||||||||||||||
|
年度 |
|
||||||||||||||||||
|
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传普及科学识疫、科学防疫知识； |
100% |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
质量指标 |
保质保量通过验收 |
100% |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
2020.12 |
100% |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
5 |
100% |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
达到经济效果 |
100% |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益 |
提高了人民群众的科技素质；提升了人民群众防疫知识 |
100% |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
生态效益 |
符合生态发展要求 |
100% |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
符合持续发展 |
100% |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
满意 |
100% |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2020年部门项目绩效目标汇总表 |
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|
单位编码 （项目编码） |
项目单位 （项目名称） |
项目金额（万元） |
绩效目标 |
|
||||||||||||||
|
资金总额 |
财政性资金 |
其他资金 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
|
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|
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
|
||||||||||||
|
|
驻马店市2020年科技活动周 |
5 |
5 |
|
宣传普及科学识疫、科学防疫知识； 展示我市科技创新成果； |
100% |
提高了人民群众的科技素质；提升了人民群众防疫知识 |
100% |
参与群众满意度100% |
100% |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
网站标识码:4117000033 
